单位：万元

　　收      入    　    支          出    　    　    　

　　项目    预算数    按支出经济分类（款级）    预算数    按支出功能科目（项级）    预算数

　　一、财政拨款    363.02    一、基本支出    406.02    一般公共服务支出    289.02

　　经费拨款（补助）    351.44    工资福利支出    187.32      民主党派及工商联事物    289.02

　　专项收入    　      基本工资    81.42        行政运行（民主党派及工商联事物）    279.02

　　纳入预算的政府性基金收入    11.58      行政单位统一津补贴    85.21        其他民主党派及工商联事物支出    10.00

　　预算内投资收入    　      其他津补贴    0.58    社会保障和就业支出    83.67

　　二、事业收入    　      医疗保险    13.33      行政事业单位离退休    83.67

　　三、事业单位经营收入    　      奖金    6.78        归口管理的行政单位离退休    83.67

　　四、其他收入    　    对个人和家庭的补助    102.85    医疗卫生与计划生育支出    13.33

　　五、附属单位上缴收入    　      正常离休费    2.74      医疗保障    13.33

　　六、上级补助收入    3.00      离休津补贴    3.65        行政单位医疗    13.33

　　护理费    0.72    住房保障支出    20.00

　　增发1至3个月生活补贴    0.23      住房改革支出    20.00

　　其他津贴（离休）    0.04        住房公积金    20.00

　　正常退休费    33.91    　    　

　　退休津补贴    41.54    　    　

　　其他津贴（退休）    0.02    　    　

　　住房公积金    20.00    　    　

　　其他对个人和家庭的补助支出    　    　    　

　　商品和服务支出    115.85    　    　

　　办公费    20.24    　    　

　　水电费    6.23    　    　

　　邮电费    8.00    　    　

　　物业管理费    3.35    　    　

　　公务用车运行维护费    3.32    　    　

　　差旅费    15.00    　    　

　　培训费    10.00    　    　

　　会议费    10.00    　    　

　　降温费    1.73    　    　

　　福利费    0.51    　    　

　　工会经费    3.33    　    　

　　离退休人员公用支出    0.63    　    　

　　税金及附加费用    4.50    　    　

　　印刷费    5.00    　    　

　　公务接待费    6.50    　    　

　　因公出国（境）费用    15.00    　    　

　　其他商品和服务支出    2.51    　    　

　　二、项目支出    　    　    　

　　三、事业单位经营支出    　    　    　

　　四、对附属单位补助支出    　    　    　

　　五、上缴上级支出    　    　    　

　　本年收入合计    366.02    本年支出合计    406.02    本年支出合计    406.02

　　七、用事业基金弥补收支差额    　    六、结转下年    　    结转下年    　

　　八、上年结转（结余）    40.00    　    　    　    　

　　财政拨款结转（结余）    40.00    　    　    　    　

　　其他资金结转（结余）    　    　    　    　    　

　　收入总计    406.02    支出总计    406.02    支出总计    406.02